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区党员电化教育中心2017年部门预算情况说明

发布时间:2017-02-17 发件人: 点击数: 【字号 】【留言】【打印】【关闭

重庆市巴南区党员电化教育中心2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市巴南区党员电化教育中心属事业单位,内设3个科室,分别是远程教育科、影像科、“党建红云办公室,主要职能是负责全区党员电化教育、远程教育、党建红云工作规划的具体工作;负责党员电教、远程教育、党建红云平台设施设备的管理、维护、监督;负责党员电化教育、远程教育、党建红云平台使用推广的技术培训;负责处级领导干部及其后备干部声像信息的录制、采集、信息库维护等工作;负责党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行;指导基层党组织电教播放点工作;承担区党建电视栏目和党员电教片的策划、拍摄、编辑及制作工作;负责全区远程教育终端站点及教育资源库的建设和管理;负责“党建红云”网络平台日常运行、管理、维护及安全;负责本区党建网的建设、部机关现代办公设备的维护和部分后勤服务工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1523478.78元,一般公共预算财政拨款支出1523478.78元元,比2016年增加416471.34元。其中:基本支出1427478.78元,比2016年增加440471.34元,主要原因是人员交通补助经费及办公经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出96000元,比2016年减少24000元,主要用于农村党员远程教育建设维护及培训、巴南党建网站运行维护、《党建园地》栏目制作等重点工作。

2017年、2016年增加均无基金预算收支。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算2000元,比2016年减少30000元。其中:公务接待费2000元,与2016年持平;公务用车运行维护费比2016年减少30000元,主要原因是按公车改革,部机关目前无办公用车辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费25200元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0元。

 

 

附件3

         

重庆市巴南区党员电化教育中心2017年财政拨款收支预算总表

           

公开01

           

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

1,523,478.78

一、本年支出

1,523,478.78

1,523,478.78

 

 

一般公共预算拨款

1,523,478.78

一般公共服务支出

1,328,400.82

1,328,400.82

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

98,164.44

98,164.44

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

96,913.52

96,913.52

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

……

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

1,523,478.78

支出总计

1,523,478.78

1,523,478.78

 

 

 

 

附件4

       

 

重庆市巴南区党员电化教育中心
2017年一般公共预算财政拨款支出表

 

         

公开02

 

         

单位:元

 

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

合计

1,107,007.44

1,523,478.78

1,427,478.78

96,000.00

 

201

一般公共服务支出

952,834.46

1,328,400.82

1,232,400.82

96,000.00

 

20132

组织事务

952,834.46

1,328,400.82

1,232,400.82

96,000.00

 

2013201

行政运行

832,834.46

1,232,400.82

1,232,400.82

 

 

2013202

一般行政管理事务

120,000.00

96,000.00

 

96,000.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

77,053.18

96,913.52

96,913.52

 

 

21011

行政事业单位医疗

77,053.18

96,913.52

96,913.52

 

 

2101101

行政单位医疗

77,053.18

96,913.52

96,913.52

 

 

221

住房保障支出

77,119.80

98,164.44

98,164.44

 

 

22102

住房改革支出

77,119.80

98,164.44

98,164.44

 

 

2210201

住房公积金

77,119.80

98,164.44

98,164.44

 

 

附件5

     

重庆市巴南区党员电化教育中心2017

年一般公共预算财政拨款基本支出表

         
       

公开03

       

单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 合计 

1,427,478.85

1,050,510.24

376,968.61

301

工资福利支出

855,432.58

855,432.58

 

  30101

  基本工资

333,347.52

333,347.52

 

  30102

  津贴补贴

332,407.68

332,407.68

 

  30103

  奖金

181,497.00

181,497.00

 

  30104

  其他社会保障缴费

8,180.38

8,180.38

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

  30109

  职业年金缴费

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

376,968.61

 

376,968.61

  30201

  办公费

52,000.00

 

52,000.00

  30202

  印刷费

30,000.00

 

30,000.00

  30203

  咨询费

5,000.00

 

5,000.00

  30204

  手续费

500.00

 

500.00

  30205

  水费

100.00

 

100.00

  30206

  电费

400.00

 

400.00

  30207

  邮电费

5,000.00

 

5,000.00

  30209

  物业管理费

 

 

 

  30211

  国内差旅费

100,000.00

 

100,000.00

  30213

  维修()

20,000.00

 

20,000.00

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

20,000.00

 

20,000.00

  30216

  培训费

13,000.00

 

13,000.00

  30217

  公务接待费

2,000.00

 

2,000.00

  30226

  劳务费

4,000.00

 

4,000.00

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

4,545.65

 

4,545.65

  30229

  福利费

13,258.14

 

13,258.14

  30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

  30239

  其他交通费用

102,240.00

 

102,240.00

  30299

  其他商品和服务支出

4,924.82

 

4,924.82

303

对个人和家庭的补助

195,077.66

195,077.66

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30307

  医疗费

96,913.52

96,913.52

 

  30311

  住房公积金

98,164.14

98,164.14

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

                   

 

附件6

                   

 重庆市巴南区党员电化教育中心
2017年一般公共预算“三公”经费支出表

                     

公开04

                     

单位:元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

32,000.00

 

30,000.00

 

30,000.00

2,000.00

2,000.00

 

0.00

 

 

2,000.00

 

 

附件7

     

重庆市巴南区党员电化教育中心2017年政府性基金预算支出表

       

公开05

       

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

   

 

重庆市巴南区党员电化教育中心2017年收支总表

 

       

 

     

公开06

 

     

单位:元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一般公共预算拔款收入

1,523,478.78

一般公共服务支出

1,328,400.82

 

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

 

 

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

98,164.44

 

事业单位经营收入

 

住房保障支出

96,913.52

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

1,523,478.78

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

上年结转

 

 

 

 

收入总计

1,523,478.78

支出总计

1,523,478.78

 

                 

 

附件9

                   

 

重庆市巴南区党员电化教育中心2017年收入总表

 

                     

公开07

 

                     

单位:元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

 

合计

1,523,478.78

 

1,523,478.78

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,328,400.82

 

1,328,400.82

 

 

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1,328,400.82

 

1,328,400.82

 

 

 

 

 

 

 

 

2013201

行政运行

1,232,400.82

 

1,232,400.82

 

 

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

96,000.00

 

96,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

96,913.52

 

96,913.52

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

96,913.52

 

96,913.52

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

96,913.52

 

96,913.52

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

98,164.44

 

98,164.44

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

98,164.44

 

98,164.44

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

98,164.44

 

98,164.44

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10

           

重庆市巴南区党员电化教育中心2017年支出总表

 

             

公开08

 

             

单位:元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

 

合计

1,523,478.78

1,427,478.78

96,000.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,328,400.82

1,232,400.82

96,000.00

 

 

 

 

20132

组织事务

1,328,400.82

1,232,400.82

96,000.00

 

 

 

 

2013201

行政运行

1,232,400.82

1,232,400.82

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

96,000.00

 

96,000.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

96,913.52

96,913.52

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

96,913.52

96,913.52

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

96,913.52

96,913.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

98,164.44

98,164.44

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

98,164.44

98,164.44

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

98,164.44

98,164.44