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区委组织部2017年部门预算情况说明

发布时间:2017-02-17 发件人: 点击数: 【字号 】【留言】【打印】【关闭

重庆市巴南区委组织部2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市巴南区委组织是区委管理部门,内设8个科室,下设2个事业单位,分别是巴南区党员电化教育中心和巴南区网络信息管理中心。部门主要职能是贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,制定、实施全区党的建设工作意见,指导全区基层党组织建设;根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划,并组织实施;负责培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作;提出镇街和区委各部委、区级各部门以及其他区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;主管全区干部教育培训工作;负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理;负责区党代会常任制和党代表任期制相关业务工作;负责市对区考核的组织、协调、督促、检查和结果运用等相关工作;负责对全区老干部工作进行宏观管理,参与制定老干部工作的有关政策;按照分级办理的原则,负责党员、干部来信来访工作;研究新经济和社会组织党建工作中的新情况、新问题,深化区委各项决议在辖区新经济和社会组织中贯彻落实。

 

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入22371683.49元,一般公共预算财政拨款支出22371683.49元,比2016年增加2,414,691.37元。其中:基本支出5,583,083.49 元,比2016年增加961,491.37元,主要原因是人员经费和办公经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出16,788,600元,比2016年增加1,453,200.00 元,主要原因是人才项目资金支出等,主要用于老党员生活补助、全区干部教育培训、全区两新组织工作及激励保障、全区人才引进及激励保障等重点工作。

2017年、2016年政府性基金预算收支均为零。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算230000元,比201690000元。其中:公务接待费170000元与2016年持平;公务用车运行维护费60000元,比2016年减少90000元;主要原因是公务用车持有量减少3台。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1280000元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1669.86万元。其中:全区党代表活动经费67.26万元,全区干部教育培训经费144万元,全区两新组织工作及激励保障经费195万元,创新人才专项资金500万元,全区统筹党建经费178万元,全区老党员生活补贴585.6万元。

 

附件3

         

重庆市巴南区委组织部2017年财政拨款收支预算总表

           

公开01

           

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

22,371,683.49

一、本年支出

22,371,683.49

22,371,683.49

 

 

一般公共预算拨款

22,371,683.49

一般公共服务支出

21,262,826.74

21,262,826.74

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

0.00

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

518,370.00

518,370.00

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

303,751.40

303,751.40

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

286,735.35

286,735.35

 

 

一般公共预算拨款

 

……

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

22,371,683.49

支出总计

22,371,683.49

22,371,683.49

 

 

         

 

附件4

       

 

重庆市巴南区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出表

 

         

公开02

 

         

单位:元

 

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

合计

19,956,992.12

22,371,683.49

5,583,083.49

16,788,600.00

 

201

    一般公共服务支出

18,904,795.81

21,262,826.74

4,474,226.74

16,788,600.00

 

  20132

      组织事务

18,904,795.81

21,262,826.74

4,474,226.74

16,788,600.00

 

     2013201

        行政运行

3,569,395.81

4,474,226.74

4,474,226.74

 

 

     2013202

        一般行政管理事务

15,335,400.00

16,788,600.00

 

16,788,600.00

 

208

   社会保障和就业支出

489,030.00

518,370.00

518,370.00

 

 

  20805

     行政事业单位离退休

489,030.00

518,370.00

518,370.00

 

 

    2080501

        归口管理的行政单位离退休

489,030.00

518,370.00

518,370.00

 

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

303,210.07

303,751.40

303,751.40

 

 

  21011

      行政事业单位医疗

303,210.07

303,751.40

303,751.40

 

 

    2101101

        行政单位医疗

303,210.07

303,751.40

303,751.40

 

 

221

    住房保障支出

259,956.24

286,735.35

286,735.35

 

 

  22102

      住房改革支出

259,659.24

286,735.35

286,735.35

 

 

    2210201

        住房公积金

259,659.24

286,735.35

286,735.35

 

 

附件5

     

 

重庆市巴南区委组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出表

 

         

 

       

公开03

 

       

单位:元

 

经济分类科目

2017年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 合计 

5,583,083.49

3,917,035.91

1,666,047.58

 

301

工资福利支出

2,755,779.16

2,755,779.16

 

 

  30101

  基本工资

1,157,363.94

1,157,363.94

 

 

  30102

  津贴补贴

809,265.60

809,265.60

 

 

  30103

  奖金

578,655.00

578,655.00

 

 

  30104

  其他社会保障缴费

23,894.62

23,894.62

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

 

  30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

186,600.00

186,600.00

 

 

302

商品和服务支出

1,666,047.58

 

1,666,047.58

 

  30201

  办公费

240,000.00

 

240,000.00

 

  30202

  印刷费

180,000.00

 

180,000.00

 

  30203

  咨询费

 

 

 

 

  30204

  手续费

10,000.00

 

10,000.00

 

  30205

  水费

1,000.00

 

1,000.00

 

  30206

  电费

30,000.00

 

30,000.00

 

  30207

  邮电费

100,000.00

 

100,000.00

 

  30209

  物业管理费

 

 

 

 

  30211

  国内差旅费

350,000.00

 

350,000.00

 

  30213

  维修()

 

 

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

 

  30215

  会议费

150,000.00

 

150,000.00

 

  30216

  培训费

30,000.00

 

30,000.00

 

  30217

  公务接待费

100,000.00

 

100,000.00

 

  30226

  劳务费

7,000.00

 

7,000.00

 

  30227

  委托业务费

30,000.00

 

30,000.00

 

  30228

  工会经费

16,027.46

 

16,027.46

 

  30229

  福利费

46,746.76

 

46,746.76

 

  30231

  公务用车运行维护费

60,000.00

 

60,000.00

 

  30239

  其他交通费用

246,480.00

 

246,480.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

68,793.36

 

68,793.36

 

303

对个人和家庭的补助

1,161,256.75

1,161,256.75

 

 

  30301

  离休费

 

 

 

 

  30302

  退休费

489,030.00

489,030.00

 

 

  30305

  生活补助

29,340.00

29,340.00

 

 

  30307

  医疗费

303,751.40

303,751.40

 

 

  30311

  住房公积金

286,735.35

286,735.35

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

52,400.00

52,400.00

 

 

附件6

                   

 重庆市巴南区委组织部2017年一般公共预算“三公”经费支出表

                     

公开04

                     

单位:元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

320,000.00

 

150,000.00

 

150,000.00

170,000.00

230,000.00

 

60,000.00

 

60,000.00

170,000.00

附件7

     

 

重庆市巴南区委组织部2017年政府性基金预算支出表

 

       

公开05

 

       

单位:元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

   

 

重庆市巴南区委组织部2017年收支总表

 

       

 

     

公开06

 

     

单位:元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一般公共预算拔款收入

22,371,683.49

一般公共服务支出

21,262,826.74

 

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

0.00

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

518,370.00

 

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

303,751.40

 

事业单位经营收入

 

住房保障支出

286,735.35

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

22,371,683.49

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

上年结转

 

 

 

 

收入总计

22,371,683.49

支出总计

22,371,683.49

 

                                                                               

 

 

附件9

                   

重庆市巴南区委组织部2017年收入总表

                     

公开07

                     

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

22,371,683.49

 

22,371,683.49

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

21,262,826.74

 

21,262,826.74

 

 

 

 

 

 

 

  20132

组织事务

21,262,826.74

 

21,262,826.74

 

 

 

 

 

 

 

     2013201

行政运行

4,474,226.74

 

4,474,226.74

 

 

 

 

 

 

 

     2013202

一般行政管理事务

16,788,600.00

 

16,788,600.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

518,370.00

 

518,370.00

 

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

518,370.00

 

518,370.00

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

518,370.00

 

518,370.00

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

303,751.40

 

303,751.40

 

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

303,751.40

 

303,751.40

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

303,751.40

 

303,751.40

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

286,735.35

 

286,735.35

 

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

286,735.35

 

286,735.35

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

286,735.35

 

286,735.35

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10

           

重庆市巴南区委组织部2017年支出总表

             

公开08

             

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

22,371,683.49

5,583,083.49

16,788,600.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

21,262,826.74

4,474,226.74

16,788,600.00

 

 

 

20132

组织事务

21,262,826.74

4,474,226.74

16,788,600.00

 

 

 

2013201

行政运行

4,474,226.74

4,474,226.74

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

16,788,600.00

 

16,788,600.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

518,370.00

518,370.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

518,370.00

518,370.00

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

518,370.00

518,370.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

303,751.40

303,751.40

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

303,751.40

303,751.40

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

303,751.40

303,751.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

286,735.35

286,735.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

286,735.35

286,735.35

 

 

 

 

2210201

住房公积金

286,735.35

286,735.35