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区关委2017年部门预算情况说明

发布时间:2017-02-17 发件人: 点击数: 【字号 】【留言】【打印】【关闭

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室财政全额拨款事业单位201286日正式新增成立,主要职能是关心、教育、培养青少年健康成长,为关工委的日常工作服务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入705677.47元,一般公共预算财政拨款支出705677.47元,比2016年减少199317.29元。其中:基本支出168177.47元,比2016年减少62437.29元,主要原因是工作人员调出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出537500元,比2016年减少136880元,主要原因是区财政统一下浮项目经费20%,主要用于中华魂读书活动、关爱明天普法先行等重点工作。

本单位无政府性基金收支

 

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算60000元,与上年持平。其中:无因公出国(境)费用,与上年持平;公务接待费30000元,与上年持平;公务用车运行维护费30000元,与上年持平;无公务用车购置费,与上年持平

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费21000元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额4000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4000元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款340000元。

 

 

 

 

附件3

         

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

2017年财政拨款收支预算总表

           

公开01

           

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政拨款

财政拨款

财政拨款

 

 

一、本年支出

705,677.47

705,677.47

 

 

一般公共预算拨款

705,677.47

一般公共服务支出

686,955.60

686,955.60

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9,590.21

9,590.21

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

9,131.66

9,131.66

 

 

一般公共预算拨款

 

……

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

705,677.47

支出总计

705,677.47

705,677.47

 

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

       

附件4

       

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

2017年一般公共预算财政拨款支出表

         

公开02

         

单位:元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

904,994.76

705,677.47

168,177.47

537,500.00

201

一般公共服务支出

873,312.96

686,955.60

149,455.60

537,500.00

20107

税收事务

 

 

 

 

2010701

行政运行

 

 

 

 

2010702

一般行政管理事务

 

 

 

 

2010703

机关服务

 

 

 

 

2010704

税务办案

 

 

 

 

2010705

税务登记证及发票管理

 

 

 

 

2010706

代扣代收代征税款手续费

 

 

 

 

2010707

税务宣传

 

 

 

 

2010708

协税护税

 

 

 

 

2010709

信息化建设

 

 

 

 

2010799

其他税收事务支出

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

 

2050803

培训支出

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14,784.84

9,590.21

9,590.21

 

21011

行政事业单位医疗

14,784.84

9,590.21

9,590.21

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

14,784.84

9,590.21

9,590.21

 

221

住房保障支出

16,896.96

9,131.66

9,131.66

 

22102

住房改革支出

16,896.96

9,131.66

9,131.66

 

2210201

住房公积金

16,896.96

9,131.66

9,131.66

 

备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况;具体科目根据实际情况填写。

附件5

     

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

2017年一般公共预算财政拨款基本支出表

         
       

公开03

       

单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 合计 

168,177.47

114,908.75

53,268.72

301

工资福利支出

104,177.09

104,177.09

 

30101

基本工资

55,904.64

55,904.64

 

30102

津贴补贴

1,362.24

1,362.24

 

30103

奖金

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

7,990.21

7,990.21

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

38,920.00

38,920.00

 

302

商品和服务支出

53,268.72

 

53,268.72

30201

办公费

10,000.00

 

10,000.00

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30205

水费

291.56

 

291.56

30206

电费

3,000.00

 

3,000.00

30207

邮电费

1,500.00

 

1,500.00

30209

物业管理费

 

 

 

30211

国内差旅费

1,000.00

 

1,000.00

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2,000.00

 

2,000.00

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

3,700.00

 

3,700.00

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

453.74

 

453.74

30229

福利费

1,323.42

 

1,323.42

30231

公务用车运行维护费

30,000.00

 

30,000.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

10,731.66

10,731.66

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

1,600.00

1,600.00

 

30311

住房公积金

9,131.66

9,131.66

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

     
                             

 

附件6

                   

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

                     

公开04

                     

单位:元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

60,000.00

 

30,000.00

 

30,000.00

30,000.00

60,000.00

 

30,000.00

 

30,000.00

30,000.00

 

附件7

     

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

2017年政府性基金预算支出表

       

公开05

       

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

   

 

 

 

附件8

   

 

 

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

 

 

2017年部门(单位)收支总表

 

 
       

 

 
     

公开06

 

 
     

单位:元

 

 

收入

支出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一般公共预算拔款收入

705,677.47

一般公共服务支出

686,955.60

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

 

 

 

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

9,590.21

 

 

事业单位经营收入

 

住房保障支出

9,131.66

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

705,677.47

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

收入总计

705,677.47

支出总计

705,677.47

 

 

备注:上年结转金额应与2016年部门决算结转下年数据一致。

 

 

 

 

 

附件10

             

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

 

2017年部门(单位)支出总表

 
             

公开08

 
             

单位:元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

 

合计

705,677.47

168,177.47

537,500.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

686,955.60

149,455.60

537,500.00

 

 

 

 

20107

税收事务

 

 

 

 

 

 

 

2010701

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2010702

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2010703

机关服务

 

 

 

 

 

 

 

2010704

税务办案

 

 

 

 

 

 

 

2010705

税务登记证及发票管理

 

 

 

 

 

 

 

2010706

代扣代收代征税款手续费

 

 

 

 

 

 

 

2010707

税务宣传

 

 

 

 

 

 

 

2010708

协税护税

 

 

 

 

 

 

 

2010709

信息化建设

 

 

 

 

 

 

 

2010799

其他税收事务支出

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9,590.21

9,590.21

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9,590.21

9,590.21

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9,590.21

9,590.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9,131.66

9,131.66

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9,131.66

9,131.66

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9,131.66

9,131.66

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

附件9

               

重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

2017年部门(单位)收入总表

                 

公开07

                 

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

705,677.47

 

705,677.47

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

686,955.60

 

686,955.60

 

 

 

 

 

20107

税收事务

 

 

 

 

 

 

 

 

2010701

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

2010702

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

2010703

机关服务

 

 

 

 

 

 

 

 

2010704

税务办案

 

 

 

 

 

 

 

 

2010705

税务登记证及发票管理

 

 

 

 

 

 

 

 

2010706

代扣代收代征税款手续费

 

 

 

 

 

 

 

 

2010707

税务宣传

 

 

 

 

 

 

 

 

2010708

协税护税

 

 

 

 

 

 

 

 

2010709

信息化建设

 

 

 

 

 

 

 

 

2010799

其他税收事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9,590.21

 

9,590.21

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9,590.21

 

9,590.21

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9,590.21

 

9,590.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9,131.66

 

9,131.66

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9,131.66

 

9,131.66

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9,131.66

 

9,131.66