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区老干局2017年部门预算情况说明

发布时间:2017-02-17 发件人: 点击数: 【字号 】【留言】【打印】【关闭

附件2

重庆市巴南区老干局2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市巴南区老干局属行政单位,有11科——办公室和离退休干部科。有下属财政全额拨款的参公事业单位1个——区老干部活动中心。(另下属财政全额拨款的公益一类事业单位1个——区关工委办公室,为一级预算单位,单独列报预决算)。我局行政编制5名,实有6名;领导职数为11副,实有11副;1名调研员,2名正科级领导职数,实有1名。区老干部活动中心编制4名,实有3名;1名正科级领导职数,实有1名。年初预算退休人员实有人数7人。

老干局是主管全区离休干部和处级以上(含原巴县局级)退休干部的职能部门。

二、部门预算情况说明

2017年部门(单位)收入预算528.81万元,与2016年预算收入464.54万元相比增加64.27万元,主要原因是工资调整及离退休干部慰问调标。其中一般公共服务支出465.46万元,社会保障和就业支出43.62万元,医疗卫生与计划生育支出10.79万元, 住房保障支出8.94万元。

2017年部门(单位)支出预算528.81万元,与2016年预算支出464.54万元相比增加64.27万元,主要原因是工资调整及离退休干部慰问调标。其中一般公共服务支出465.46万元,社会保障和就业支出43.62万元,医疗卫生与计划生育支出10.79万元, 住房保障支出8.94万元。

 

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算9.7万元,与2016年“三公”经费预算持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.7万元,公务用车运行维护费8万元。

四、其它重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年公共预算财政拨款运行经费175.18万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、国内差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会福利、公车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购未作安排。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款238.28万元。

附件3

 

 

 

 

 

重庆市巴南区老干局2017年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

5,288,100.40

一、本年支出

5,288,100.40

5,288,100.40

 

 

一般公共预算拨款

5,288,100.40

一般公共服务支出

4,654,599.73

4,654,599.73

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

436,234.00

436,234.00

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

107,866.67

107,866.67

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

89,400.00

89,400.00

 

 

一般公共预算拨款

 

……

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

5,288,100.40

支出总计

5,288,100.40

5,288,100.40

 

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

重庆市巴南区老干局2017年一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

4,645,357.40

5,288,100.40

1,937,600.40

3,350,500.00

201

一般公共服务支出

4,079,816.51

4,654,599.73

1,304,099.73

3,350,500.00

  20136

      其他共产党事务支出

4,079,816.51

4,654,599.73

1,304,099.73

3,350,500.00

    2013601

    行政运行

1,031,716.51

1,304,099.73

1,304,099.73

 

    2013699

      其他共产党事务支出

3,048,100.00

3,350,500.00

 

3,350,500.00

    2010704

    税务办案

 

 

 

 

    2010705

    税务登记证及发票管理

 

 

 

 

    2010706

    代扣代收代征税款手续费

 

 

 

 

    2010707

    税务宣传

 

 

 

 

    2010708

    协税护税

 

 

 

 

    2010709

    信息化建设

 

 

 

 

    2010799

    其他税收事务支出

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

  20508

  进修及培训

 

 

 

 

    2050803

    培训支出

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

375,414.00

436,234.00

436,234.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

375,414.00

436,234.00

436,234.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

375,414.00

436,234.00

436,234.00

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

104,506.77

107,866.67

107,866.67

 

  21011

  行政事业单位医疗

104,506.77

107,866.67

107,866.67

 

    2101101

    行政单位医疗

104,506.77

107,866.67

107,866.67

 

221

住房保障支出

85,620.12

89,400.00

89,400.00

 

  22102

  住房改革支出

85,620.12

89,400.00

89,400.00

 

    2210201

    住房公积金

85,620.12

89,400.00

89,400.00

 

备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况;具体科目根据实际情况填写。

 

附件5

 

 

 

重庆市巴南区老干局2017年一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 合计 

5,288,100.40

3,536,300.40

1,751,800.00

301

工资福利支出

984,466.40

984,466.40

 

  30101

  基本工资

334,200.00

334,200.00

 

  30102

  津贴补贴

271,900.00

271,900.00

 

  30103

  奖金

65,900.00

65,900.00

 

  30104

  其他社会保障缴费

86,900.00

86,900.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

  30109

  职业年金缴费

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

225,566.40

225,566.40

 

302

商品和服务支出

1,751,800.00

 

1,751,800.00

  30201

  办公费

52,500.00

 

52,500.00

  30202

  印刷费

300,000.00

 

300,000.00

  30203

  咨询费

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

  30206

  电费

 

 

 

  30207

  邮电费

16,600.00

 

16,600.00

  30209

  物业管理费

 

 

 

  30211

  国内差旅费

158,900.00

 

158,900.00

  30213

  维修()

 

 

 

  30214

  租赁费

100,000.00

 

100,000.00

  30215

  会议费

150,000.00

 

150,000.00

  30216

  培训费

352,700.00

 

352,700.00

  30217

  公务接待费

17,000.00

 

17,000.00

  30226

  劳务费

 

 

 

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

6,400.00

 

6,400.00

  30229

  福利费

25,300.00

 

25,300.00

  30231

  公务用车运行维护费

80,000.00

 

80,000.00

  30239

  其他交通费用

142,400.00

 

142,400.00

  30299

  其他商品和服务支出

350,000.00

 

350,000.00

303

对个人和家庭的补助

2,551,834.00

2,551,834.00

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

397,134.00

397,134.00

 

  30305

  生活补助

1,682,800.00

1,682,800.00

 

  30307

  医疗费

28,400.00

28,400.00

 

  30311

  住房公积金

89,400.00

89,400.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

354,100.00

354,100.00

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重庆市巴南区老干局2017年一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

97,000.00

 

80,000.00

 

80,000.00

17,000.00

97,000.00

 

80,000.00

 

80,000.00

17,000.00

 

 

 

 

 

 

附件7

 

 

 

重庆市巴南区老干局2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:具体科目根据实际情况填写。(本单位当年无政府性基金预算支出)

 

 

 

 

 

 

 

附件8

 

 

重庆市巴南区老干局2017年部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

5,288,100.40

一般公共服务支出

4,654,599.73

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

436,234.00

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

107,866.67

事业单位经营收入

 

住房保障支出

89,400.00

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,288,100.40

本年支出合计

5,288,100.40

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

5,288,100.40

支出总计

5,288,100.40

备注:上年结转金额应与2016年部门决算结转下年数据一致。

 

 

 

 

附件9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市巴南区老干局2017年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

 

合计

5,288,100.40

 

5,288,100.40

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,654,599.73

 

4,654,599.73

 

 

 

 

 

 

 

 

  20136

      其他共产党事务支出

4,654,599.73

 

4,654,599.73

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013601

    行政运行

1,304,099.73

 

1,304,099.73

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

      其他共产党事务支出

3,350,500.00

 

3,350,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010703

    机关服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010704

    税务办案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010705

    税务登记证及发票管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010706

    代扣代收代征税款手续费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010707

    税务宣传

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010708

    协税护税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010709

    信息化建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010799

    其他税收事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20508

  进修及培训

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050803

    培训支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

436,234.00

 

436,234.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

436,234.00

 

436,234.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

107,866.67

 

107,866.67

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

107,866.67

 

107,866.67

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

107,866.67

 

107,866.67

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

89,400.00

 

89,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

89,400.00

 

89,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

89,400.00

 

89,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10

 

 

 

 

 

 

 

重庆市巴南区老干局2017年部门(单位)支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

 

合计

5,288,100.40

1,937,600.40

3,350,500.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,654,599.73

1,304,099.73

3,350,500.00

 

 

 

 

  20136

      其他共产党事务支出

4,654,599.73

1,304,099.73

3,350,500.00

 

 

 

 

    2013601

    行政运行

1,304,099.73

1,304,099.73

 

 

 

 

 

    2013699

      其他共产党事务支出

3,350,500.00

 

3,350,500.00

 

 

 

 

    2010704

    税务办案

 

 

 

 

 

 

 

    2010705

    税务登记证及发票管理

 

 

 

 

 

 

 

    2010706

    代扣代收代征税款手续费

 

 

 

 

 

 

 

    2010707

    税务宣传

 

 

 

 

 

 

 

    2010708

    协税护税

 

 

 

 

 

 

 

    2010709

    信息化建设

 

 

 

 

 

 

 

    2010799

    其他税收事务支出

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

  20508

  进修及培训

 

 

 

 

 

 

 

    2050803

    培训支出

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

436,234.00

436,234.00

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

436,234.00

436,234.00

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

436,234.00

436,234.00

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

107,866.67

107,866.67

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

107,866.67

107,866.67

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

107,866.67

107,866.67

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

89,400.00

89,400.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

89,400.00

89,400.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

89,400.00

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