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区委组织部2015年部门决算情况说明

发布时间:2016-10-18 发件人: 点击数: 【字号 】【留言】【打印】【关闭

 

一、单位基本情况

(一)基本情况

组织部为行政单位,执行行政单位会计制度,是隶属组织部管理的一级预算单位,实行财政独立核算,经费来源为财政全额补助。

组织部编制人员共32人,其中行政25人,工勤2人,下属事业单位网络管理中心5人;实有人数30人,其中行政23人,工勤2人,网络管理中心5人。退休人员9人。

下属事业单位网络管理中心因人员、费用全部在组织部统一管理和核算,因此未单独核算。

(二)主要职责

贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,制定、实施全区党的建设工作意见,指导全区基层党组织建设;根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划,并组织实施;研究和指导干部人事制度改革,参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责全区党群部门实施公务员法工作及所属事业单位参照公务员法管理的实施工作;提出镇街和区委各部委、区级各部门以及其他区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;负责正副处级干部的考察、办理任免和退(离)休审批手续;主管全区干部教育培训工作;制定全区干部教育培训规划和有关政策规定;指导区委党校建设;负责组织副处级以上干部、区管企事业单位领导干部、中青年后备干部等参加各级各类主体班培训工作;负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理;参与制定人才工作的重要政策、规定;负责区党代会常任制和党代表任期制相关业务工作;负责市对区考核的组织、协调、督促、检查和结果运用等相关工作;负责区管领导班子和领导干部年度考核工作;负责全区绩效考核相关工作;负责对全区老干部工作进行宏观管理,参与制定老干部工作的有关政策。负责研究新经济和社会组织党建工作中的新情况、新问题,及时向市委新经济和社会组织工委、区委提出加强和改进党对新经济和社会组织工作领导的意见和建议,为市委新经济和社会组织工委、区委决策提供参考。

二、部门决算情况说明

(一)收入情况

财政全年预算3018.23万元,其中项目经费2396.03万元,基本支出经费622.2万元。全年资金已拨付到位。

(二)支出情况

全年支出2834.08万元,其中基本支出622.2万元,项目支出2211.88万元,,结转项目资金184.15万元。

基本支出中主要支出方向为人员经费363.14万元,日常公用经费259.06万元,固定资产比上年度增加5万元。

项目支出2211.08万元,主要支出是全区老党员生活补助795万元,春节、七一慰问贫困党员、优秀党员225万元,全区干部和基层干部培训410万元等支出。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

1、“三公”经费全年总支出为48万,其中公车运行支出27万元,公务接待21万元,分别比上

61万元和24万元减少34万元和3万元,减少的主要原因是车辆维护和运行减少及接待次数减少等原因。

 

2 2015年共保有车辆5台。接待86批次共计1050人次。

 

重庆市巴南区委组织部2015年收入支出决算总表

单位:元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

30,182,320.49

一、一般公共服务支出

27,293,312.79

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

519,760.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

248,569.08

 

 

十九、住房保障支出

279,111.50

本年收入合计

30,182,320.49

本年支出合计

28,340,753.37

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

1,841,567.12

合计

30,182,320.49

合计

30,182,320.49

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。     

      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      

 

重庆市巴南区委组织部2015年收入决算表

单位:元

项目

 

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补

助收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

30182320.49

30182320.49

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

29134879.91

29134879.91

 

 

 

 

20132

  组织事务

29134879.91

29134879.91

 

 

 

 

2013201

    行政运行

4710468.91

4710468.91

 

 

 

 

2013202

    一般行政管理事务

23960300

23960300

 

 

 

 

2013250

事业运行

464111

464111

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

519760

519760

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

519760

519760

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

519760

519760

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

248569.08

248569.08

 

 

 

 

21005

医疗卫生与计划生育支出

248569.08

248569.08

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

151233.08

151233.08

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

39336

39336

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

58000

58000

 

 

 

 

221

住房保障支出

279111.5

279111.5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

279111.5

279111.5

 

 

 

 

2210201

住房公积金

279111.5

279111.5

 

 

 

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。                            

            2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

 

重庆市巴南区委组织部2015年支出决算表

单位:元

项目

 

本年支出

合计

基本支

项目支

上缴

上级

支出

对附

属单

位补

助支

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

28340753.37

6222020.49

22118732.88

 

 

 

201

一般公共服务支出

27293312.79

5174579.91

22118732.88

 

 

 

20132

  组织事务

27293312.79

5174579.91

22118732.88

 

 

 

2013201

    行政运行

4710468.91

4710468.91

 

 

 

 

2013202

    一般行政管理事务

22118732.88

 

22118732.88

 

 

 

2013250

事业运行

464111

464111

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

519760

519760

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

519760

519760

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

519760

519760

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

248569.08

248569.08

 

 

 

 

21005

医疗卫生与计划生育支出

248569.08

248569.08

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

151233.08

151233.08

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

39336

39336

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

58000

58000

 

 

 

 

221

住房保障支出

279111.5

279111.5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

279111.5

279111.5

 

 

 

 

2210201

住房公积金

279111.5

279111.5

 

 

 

 

 备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。                            

      2、本表反映部门本年度各项支出情况。    

 

 重庆市巴南区委组织部

2015年财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收入

 

支出

 

 

 

   

决算数

功能分类科目

决算数

 

 

 

 

 

小计

一般公共预

算财政拨款

政府

性基

金预

算财

政拨

一、一般公共预算财政拨款

30182320.49

一、一般公共服务支出

27293312.79

27293312.79

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

519760

519760

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

248569.08

248569.08

 

 

 

十九、住房保障支出

279111.5

279111.5

 

本年收入合计

30182320.49

本年支出合计

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

1841567.12

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

30182320.49

总计

30182320.49

 

 

 备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。                        

             2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。                                                                                    

 

重庆市巴南区委组织部2015

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

 

28,340,753.37

6,222,020.49

22,118,732.88

201

一般公共服务支出

27,293,312.79

5,174,579.91

22,118,732.88

20132

  组织事务

27,293,312.79

5,174,579.91

22,118,732.88

2013201

    行政运行

4,710,468.91

4,710,468.91

 

2013202

    一般行政管理事务

22,118,732.88

 

22,118,732.88

2013250

事业运行

464,111.00

464,111.00

 

208

社会保障和就业支出

519,760.00

519,760.00

 

20805

行政事业单位离退休

519,760.00

519,760.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

519,760.00

519,760.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

248,569.08

248,569.08

 

21005

医疗卫生与计划生育支出

248,569.08

248,569.08

 

2100501

行政单位医疗

151,233.08

151,233.08

 

2100502

事业单位医疗

39,336.00

39,336.00

 

2100503

公务员医疗补助

58,000.00

58,000.00

 

221

住房保障支出

279,111.50

279,111.50

 

22102

住房改革支出

279,111.50

279,111.50

 

2210201

住房公积金

279,111.50

279,111.50

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。        

            2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。           

 

重庆市巴南区委组织部

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

6222020.49

3631409.51

2590610.98

301

工资福利支出

2756278.01

2756278.01

 

  30101

  基本工资

684676.12

684676.12

 

  30102

  津贴补贴

934676.00

934676.00

 

  30103

  奖金

160651.00

160651.00

 

  30104

社会保障缴费

199297.89

199297.89

 

  30107

绩效工资

174593.00

174593.00

 

  30199

其他工资福利支出

602384.00

602384.00

 

303

对个人和家庭的补助

875131.50

875131.50

 

  30301

  离休费

0.00

 

 

  30302

  退休费

519760.00

519760.00

 

  30305

生产补助

10260.00

10260.00

 

  30307

医疗费

66000.00

66000.00

 

30311

住房公积金

279111.50

279111.50

 

302

商品和服务支出

2590610.98

0.00

2590610.98

  30201

  办公费

1161332.00

 

1161332.00

  30202

  印刷费

25428.00

 

25428.00

  30204

手续费

2957.30

 

2957.30

  30205

  水费

101.20

 

101.20

  30206

  电费

1660.80

 

1660.80

  30207

  邮电费

25072.12

 

25072.12

  30211

差旅费

797700.60

 

797700.60

  30215

会议费

17451.00

 

17451.00

  30216

培训费

15496.00

 

15496.00

  30217

公务接待费

19258.00

 

19258.00

  30228

工会经费

74756.00

 

74756.00

  30229

福利费

101422.00

 

101422.00

  30231

公务用车运行维护费

121562.96

 

121562.96

  30299

其他商品和服务支出

226413.00

 

226413.00

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。                                  

            2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。          

 

重庆市巴南区委组织部

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:元

功能

分类

科目

编码

项目(按“项”级功

能分类科目)

年初

结转

和结

本年

收入

本年支出

年末结转

和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

  大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

2082201

移民补助

 

 

 

 

 

 

       ……

       ……

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

21207

  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120702

   廉租住房支出

 

 

 

 

 

 

       ……

       ……

 

 

 

 

 

 

 备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。

    2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

单位:元

 

年初预算数

决算数

备注

一、支出合计(单位:元)

320,000.00

482,879.05

 

  1.因公出国(境)费

0.00

0

 

  2.公务用车购置及运行维护费

150,000.00

275,349.65

 

    1)公务用车购置费

 

 

 

    2)公务用车运行维护费

150,000.00

275,349.65

 

  3.公务接待费

170,000.00

207,529.4

 

    1)国内接待费

170,000.00

207,529.40

 

    2)国(境)外接待费

 

 

 

二、相关统计数

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

5

 

  5.国内公务接待批次(个)

86

 

  6.国内公务接待人次(人)

1050

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 备注:1、与2014年中央部门决算公开相比,增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。            

            2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。