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区党员电化教育中心2015年部门决算情况说明

发布时间:2016-10-18 发件人: 点击数: 【字号 】【留言】【打印】【关闭

重庆市巴南党员电化教育中心2015年部门决算情况说明

 
一、单位基本情况
(一)基本情况
电教中心为参公事业单位,执行行政单位会计制度,是隶属组织部管理的一级预算单位,实行财政独立核算,经费来源为财政全额补助。
电教中现有编制人员12人,实有人数10人,无退休人员。
(二)主要职责
负责全区党员电化教育、远程教育、党建红云工作规划的具体工作;负责党员电教、远程教育、党建红云平台设施设备的管理、维护、监督;负责党员电化教育、远程教育、党建红云平台使用推广的技术培训;负责处级领导干部及其后备干部声像信息的录制、采集、信息库维护等工作;负责党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行;指导基层党组织电教播放点工作;承担区党建电视栏目和党员电教片的策划、拍摄、编辑及制作工作;负责全区远程教育终端站点及教育资源库的建设和管理;负责“党建红云”网络平台日常运行、管理、维护及安全;负责本区党建网的建设、组织部机关现代办公设备的维护和部分后勤服务工作。
二、部门决算情况说明
 (一)收入情况
财政全年预算115.22万元,其中项目经费25万元,基本支出经费90.22万元。全年资金已拨付到位。
(二)支出情况
全年支出147.77万元,其中基本支出135.36万元,项目支出12.41万元,动用上年结转45.14万元,结转项目资金12.59万元。
主要支出方向为人员经费80.25万元,日常公用经费55.11万元
三、“三公”经费情况说明                                                                               
   1、“三公”经费全年总支出为3.1万,其中公车运行支出2.9万元,公务接待0.2万元,分别比上年0.6万元和0.5万元增加2.3万元和减少0.3万元,增加的原因主要是保险费增加(2014年为组织部购买),接待费减少的主要原因是接待次数减少等原因。
2、 2015年共保有车辆1台。接待2批次共计10人次。
 
 

 

重庆市巴南区党员电化教育中心2015年收入支出决算总表
 
 
 
公开01
 
 
 
单位:元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,152,184.61
一、一般公共服务支出
1,371,952.16
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
三、事业收入
 
三、国防支出
 
四、经营收入
 
四、公共安全支出
 
五、附属单位上缴收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
56,820.00
 
 
十九、住房保障支出
48,945.50
本年收入合计
1,152,184.61
本年支出合计
1,477,717.66
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
451,390.80
年末结转和结余
125,857.75
合计
1,603,575.41
合计
1,603,575.41
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
 
 
      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 

 

重庆市巴南区党员电化教育中心2015年收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
 
功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
 
 
 
 
 
 
合计
1,152,184.61
1,152,185.61
 
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
1,046,419.11
1,046,419.11
 
 
 
 
 
 
 
20132
 组织事务
1,046,419.11
1,046,419.11
 
 
 
 
 
 
 
2013201
    行政运行
796,419.11
796,419.11
 
 
 
 
 
 
 
2013202
    一般行政管理事务
250,000.00
250,000.00
 
 
 
 
 
 
 
2013250
事业运行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
56,820.00
56,820.00
 
 
 
 
 
 
 
21005
医疗卫生与计划生育支出
56,820.00
56,820.00
 
 
 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
40,820.00
40,820.00
 
 
 
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
16,000.00
16,000.00
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
48,945.50
48,946.50
 
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
48,945.50
48,946.50
 
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
48,945.50
48,946.50
 
 
 
 
 
 
 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中收入按功能分类级科目和收入来源进行细化。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 

 

重庆市巴南区党员电化教育中心2015年支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
 
 
 
合计
1,477,717.66
1,353,575.41
124,142.25
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
1,371,952.16
1,247,809.91
124,142.25
 
 
 
 
20132
 组织事务
1,371,952.16
1,247,809.91
124,142.25
 
 
 
 
2013201
    行政运行
1,247,809.91
1,247,809.91
 
 
 
 
 
2013202
    一般行政管理事务
124,142.25
 
124,142.25
 
 
 
 
2013250
事业运行
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
 
 
 
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
56,820.00
56,820.00
 
 
 
 
 
21005
医疗卫生与计划生育支出
56,820.00
56,820.00
 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
40,820.00
40,820.00
 
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
 
 
 
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
16,000.00
16,000.00
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
48,945.50
48,945.50
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
48,945.50
48,945.50
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
48,945.50
48,945.50
 
 
 
 
 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中支出按功能分类级科目和支出类别进行细化。
 
 
 
 
 
 
 
 
      2、本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

重庆市巴南区党员电化教育中心2015年财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开04
 
 
 
 
 
单位:元
收入
支出
   
决算数
功能分类科目
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,152,184.61
一、一般公共服务支出
1,371,952.16
1,371,952.16
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
56,820.00
56,820.00
 
 
 
十九、住房保障支出
48,945.50
48,945.50
 
本年收入合计
1,152,184.61
本年支出合计
 
年初财政拨款结转和结余
451,390.80
年末财政拨款结转和结余
125,857.75
一、一般公共预算财政拨款
451,390.80
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
 
 
总计
1,603,575.41
总计
1,603,575.41
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中财政拨款收入和对应的支出按预算类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 

 

重庆市巴南区党员电化教育中心2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
公开05
 
 
 
 
单位:元
功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
决算数
合计
基本支出
项目支出
 
1,477,717.66
1,353,575.41
124,142.25
201
一般公共服务支出
1,371,952.16
1,247,809.91
124,142.25
20132
 组织事务
1,371,952.16
1,247,809.91
124,142.25
2013201
    行政运行
1,247,809.91
1,247,809.91
 
2013202
    一般行政管理事务
124,142.25
 
124,142.25
2013250
事业运行
 
 
 
208
社会保障和就业支出
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
56,820.00
56,820.00
 
21005
医疗卫生与计划生育支出
56,820.00
56,820.00
 
2100501
行政单位医疗
40,820.00
40,820.00
 
2100502
事业单位医疗
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
16,000.00
16,000.00
 
221
住房保障支出
48,945.50
48,945.50
 
22102
住房改革支出
48,945.50
48,945.50
 
2210201
住房公积金
48,945.50
48,945.50
 
备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。
 
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 

 

重庆市巴南区党员电化教育中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
公开06
 
 
 
 
单位:元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目
2015年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
1353575.41
802493.92
551081.49
301
工资福利支出
737548.42
737548.42
 
 30101
 基本工资
176009.40
176009.40
 
 30102
 津贴补贴
318989.00
318989.00
 
 30103
 奖金
38855.00
38855.00
 
 30104
社会保障缴费
45473.12
45473.12
 
 30107
绩效工资
0.00
 
 
 30199
其他工资福利支出
158221.90
158221.90
 
303
对个人和家庭的补助
64945.50
64945.50
 
 30301
 离休费
0.00
 
 
 30302
 退休费
0.00
 
 
 30305
生产补助
0.00
 
 
 30307
医疗费
16000.00
16000.00
 
30311
住房公积金
48945.50
48945.50
 
302
商品和服务支出
551081.49
0.00
551081.49
 30201
 办公费
82292.39
 
82292.39
 30202
 印刷费
12566.25
 
12566.25
 30203
 咨询费
158185.70
 
158185.70
 30204
 手续费
635.00
 
635.00
 30205
 水费
245.00
 
245.00
 30206
 电费
235.00
 
235.00
 30207
 邮电费
250.00
 
250.00
 30211
差旅费
37458.80
 
37458.80
 30213
维修费
53328.00
 
53328.00
 30215
会议费
37057.75
 
37057.75
 30216
培训费
44960.60
 
44960.60
 30217
公务接待费
1900.00
 
1900.00
 30226
劳务费
78365.00
 
78365.00
 30228
工会经费
19602.00
 
19602.00
 30229
福利费
0.00
 
 
 30231
公务用车运行维护费
24000.00
 
24000.00
 30299
其他商品和服务支出
0.00
 
 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 

 

重庆市巴南区党员电化教育中心2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开07
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
 
20822
 大中型水库移民后期扶持基金支出
 
 
 
 
 
 
2082201
    移民补助
 
 
 
 
 
 
       ……
       ……
 
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
21207
 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
 
 
 
 
 
 
2120702
   廉租住房支出
 
 
 
 
 
 
       ……
       ……
 
 
 
 
 
 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
 
 
 
 
 
      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
 
 
 
 
公开08
 
 
 
单位:元
项 目
年初预算数
决算数
备注
一、支出合计(单位:元)
32,000.00
31,300.00
 
 1.因公出国(境)费
0.00
0
 
 2.公务用车购置及运行维护费
30,000.00
29,400.00
 
    (1)公务用车购置费
 
 
 
    (2)公务用车运行维护费
30,000.00
29,400.00
 
 3.公务接待费
2,000.00
1,900.0
 
    (1)国内接待费
2,000.00
1,900.00
 
    (2)国(境)外接待费
 
 
 
二、相关统计数
 
 
 1.因公出国(境)团组数(个)
0
 
 2.因公出国(境)人次数(人)
0
 
 3.公务用车购置数(辆)
0
 
 4.公务用车保有量(辆)
1
 
 5.国内公务接待批次(个)
2
 
 6.国内公务接待人次(人)
10
 
 7.国(境)外公务接待批次(个)
 
 
 8.国(境)外公务接待人次(人)
 
 
备注:1、与2014年中央部门决算公开相比,增加了二、相关统计数及其相应的明细栏数据。
 
     2、年初预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。